1.’各处、室、教研组、年段每学期所需设备，购买的一切经费，须于学期初编造概算，送总务处汇编，经行政会研究通过，方可动支。
2.’在预算范围内应分轻缓、重急、分期填具请购单，交总务处集中采购。
3.’预算临时开支应事选送行政会研究核准方可动支,未经核准,不得报销。
4.’预支购买教学用品，须填写请购单，并经各负责人签盖，同时办理预支手续，采购到校时翌日应及时办理报销手续。
5.’因公出差需预付差旅费，应办理借支手续，经批准后方得付款，回校后即办理报销，不得拖延。
6.’报销发票，单据手续要完整，要做到有审批、验收、经手。
7.’发票应具备条件：必须是税务机关印制的税务发票，物品名称、数量、金额、年、月、日购买物品商店地址,并加盖公章、用途不易识别,应加以说明。
8.’凡校产的相关保管售货员物品的损坏，消耗应填写财产增减表，办理报废，须经领导批准。